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中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年度預算公開

2019-06-24 14:17:24

監督索引號53040000128100000

中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年度預算公開

目錄

第一部分中國共產黨玉溪市委員會黨校概況

第二部分中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年部門預算編制說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、基金預算支出情況表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、政府采購表

十二、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

十三、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十四、對下績效目標表

 

關于中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年部門預算公開

第一部分 中國共產黨玉溪市委員會黨校概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中國共產黨玉溪市委員會黨校是在黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是培訓、輪訓黨的干部的主渠道,是黨委的重要部門,黨校的主課是對學院進行馬克思主義基本理論教育。黨校是黨的哲學社會科學重要研究機構,是學習、研究、宣傳馬克思主義的重要理論針陣地。黨校具有作為思想庫的優越條件,能夠為黨委和政府提供政策咨詢和對策研究成果。黨校市黨的精神、文化匯聚之所,是對黨員干部傳承黨的精神力量、夯實黨員干部精神依托的神圣殿堂。以提高各級領導干部政治素質為目標,深化以教育為中心的各項改革,提高辦學水平,強化“科研立校、精品興校”的意識,把我校辦成先進理論指導的、具有較高教學和科研水平的、培養高層次復合型領導干部的學校,使黨校成為“干部愛來、學員接受、領導滿意、社會好評”的學校,為黨的干部教育事業和黨的思想理論建設作出新貢獻。

(二)機構設置情況

我單位屬于財政一級核算單位,內設13個科室,從事行政管理(黨務管理)的內設科室7個,從事教輔科研管理的內設科室6個,與去年無變化。2019年我單位公務用車1輛。

(三)重點工作概述

1、突出主業主課,教學培訓取得新成效。堅持以教學培訓為中心,突出理論教育和黨性教育主業主課,進一步規范班次設置和落實學制要求,不斷深化教學改革創新,認真抓好各類班次培訓,教學質量和教學水平進一步提高。

2、加快轉型步伐,理論研究和決策咨詢工作穩步推進。加快科研轉型與突破步伐,科研指導、科研協調、科研管理工作順利展開,自主科研課題研究有序進行。

3、加大人才工作力度,隊伍素質不斷提高。始終把隊伍建設作為事業發展的關鍵,通過多種措施提高教職工的素質能力,為履行職能和可持續發展提供了堅實的思想保證和人才保障。

4、注重規范管理,保障服務水平不斷提高。后勤服務工作始終圍繞市委提出的一流管理服務保障機制的目標,堅持“內強素質、外樹形象、爭創一流”的理念,突出以教學為中心,以滿足黨校教育工作需要為目標,服務保障水平不斷提高。

5、落實兩個責任,黨建和黨風廉政建設有效加強。認真履行主體責任,落實管黨、治黨要求,抓好黨建和黨風廉政建設工作,為發展提供有力的思想保證和政治保障。

6、實施兩大工程,推進全面深化改革。組織實施以“創新年”“落實年”為主題,以創新工程、落實工程為抓手,以月報通報制度為保障的全面深化改革工作,推動思想再解放改革再深入工作再抓實,為率先在全省建成一流州市委黨校提供強大的動力支撐。

7、堅持圍繞中心,切實抓好各類干部培訓工作。(1)高質量完成干部教育培訓任務;(2)更加突出主業主課,確保黨性教育不低于總課時的20%;(3)進一步提升教學水平;(4)繼續做好理論宣講服務工作;(5)進一步加強學員管理。

8、繼續強化科研工作,增強學術影響力(1)推動科研工作創新;(2)持續加大學術交流;(3)不斷加強課題研究;(4)強化資政服務。

第二部分 中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年部門預算編制說明

一、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制117人,其中:行政編制 37人,事業編制80人。在職實有93人,其中: 財政全供養 93人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 68人,其中: 離休 2人,退休 66人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

二、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 3348.2萬元,其中:一般公共預算3348.2萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入增減變動情況說明

2019年部門財政撥款收入 3384.2萬元,與上年同口徑相比減少3204.16萬元,減率48.9 %,增加(減少)的主要原因是:今年無項目,2018年各縣區黨校改擴建補助資金由于財政資金緊張,今年由各縣區解決。

其中:本年收入3384.2萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3384.2萬元(本級財力3324.2萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入60萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規作相應調整。

三、預算單位支出情況

2019年一般公共預算支出 3384.2萬元。其中,基本支出3384.2萬元,項目支出0萬元。本級財力安排支出 3384.2萬元,與上年同口徑相比減少3204.16萬元,減率 48.9%,減少的主要原因是:今年無項目,2018年各縣區黨校改擴建補助資金由于財政資金緊張,今年由各縣區解決。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

2050802干部教育2656.03萬元,主要用于:工資福利支出、機構運行公用經費等;

2080501歸口管理的行政單位離退休95.4萬元,主要用于:行政離退休人員的生活補助;

2080502事業單位離退休128.57萬元,主要用于:事業離退休人員的生活補助;

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出157.23萬元,主要用于單位基本養老保險繳費;

2080506機關事業單位職業年金繳費支出6.56萬元,主要用于單位職業年金繳費;

2082701財政對失業保險基金的補助3.86萬元,主要用于財政對失業保險基金的補助;

2082702財政對工傷保險基金的補助3.54萬元,主要用于財政對工傷保險基金的補助;

2082703財政對生育保險基金的補助2.36萬元,主要用于財政對生育保險基金的補助;

2101101行政單位醫療89.99萬元,主要用于行政醫療;

2101103公務員醫療補助,主要用于公務員醫療補助;

2210201住房公積金127.66萬元,主要用于住房公積金繳費;

2210203購房補貼萬元,主要用于購房補貼。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

我校2019年無項目支出,以下支出均為基本支出

基本工資371.5萬元、津貼補貼374.9萬元、獎金280.4萬元、績效工資320萬元、機關事業單位基本養老保險繳費157.2萬元、職業年金繳費6.56萬元、職工基本醫療保險繳費73.52萬元、公務員醫療補助繳費68.66萬元、其他社會保障繳費26.23萬元、住房公積金127.66萬元、辦公費162.3萬元、印刷費5萬元、水費3萬元、電費18萬元、郵電費3萬元、物業管理費150萬元、差旅費25萬元、維修費28.5萬元、租賃費202萬元、培訓費17萬元、接待費1.5萬元、勞務費408萬元(后勤臨時工工資及保險)、工會經費21萬元、福利費21.92萬元、公務用車運行維護費1.31萬元、其他交通費用52.98萬元、其他商品和服務支出(電視網絡費)124.53萬元、離休費30.8萬元、退休費188.64萬元、生活補助4.18萬元,辦公設備購置11.84萬元

(三)本級財力安排列支本級項目情況

四、關于中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年市對下專項轉移支付情況說明

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單情況

(二)與中央、省配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

五、關于中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年政府性基金預算情況說明

六、關于中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年“三公經費”預算情況說明

2018年我校預算接待費10.7萬元,2019年為10.7萬元,與上年相比,無變化。

2018年我校預算公務用車運行維護費2.6萬元,2019年為2.6萬元,與上年相比,無變化。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門財政撥款收入 3384.2萬元,與上年同口徑相比減少3204.16萬元,減率48.9 %,增加(減少),原因如下:

(一)關于中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年基本支出預算變動原因說明

1、非稅核撥資金增加,我校2019年計劃開班次數及人數增加,培訓增加,相應培訓班開支增加;

2、人員增加,工資福利支出較上年增加;

3、離休人員減少1名,離休生活補助減少。

(二)關于中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年項目支出預算變動原因說明

今年無項目資金,2018年各縣區黨校改擴建補助資金由于財政資金緊張,今年由各縣區解決。

八、關于中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年項目預算績效情況說明

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署,提高財政資源配置效率和使用效益,根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》(玉財債[2016]25號)要求,中國共產黨玉溪市委員會黨校2018年實行績效目標管理一級項目 1個,二級項目 0個,涉及一般公共預算當年撥款 3500萬元;納入績效評價試點的一級項目 0 個,涉及一般公共預算當年撥款 0 萬元;納入績效評價試點的二級項目 0 個,涉及一般公共預算當年撥款 0萬元。2019 年實行績效目標管理一級項目 0 個,二級項目 0個,涉及一般公共預算當年撥款 0 萬元;納入績效評價試點的一級項目0 個,涉及一般公共預算當年撥款 0萬元;納入績效評價試點的二級項目 0 個,涉及一般公共預算當年撥款 0萬元。2019年與2018年相比減少1個。減少原因:今年財政困難,市對下各縣區黨校改擴建資金由縣區自行解決。

項目績效預期達到的效果:2019年無項目支出 。

九、2019-2021年度部門整體支出績效目標情況說明

1、完成2019年到2021年年平均培訓學員人數26000人,135個班次,計劃內主體班 16-20個,主體班培訓人數 達到 2953 -3300人次。同時期建設10個現場教學基地。

2、2019年到2021科研水平大幅度提高,年平均市級課題完成20個,,省級課題10個。國家級核心期刊5篇。

3、2019年到2021宣傳同時期黨的路線、方針、政策,舉辦同類培訓班年平均5個

4、2019年到2021提高后勤管理服務水平保證硬件設施政策運轉,保證市委黨校硬件達到地州一流黨校水平。玉溪市委黨校老辦公樓、學員樓、龍澤樓、知行廳、餐廳、求是樓設施設備修繕和維護費。更換空調、照明、弱點、水電等易損件。努力達標地州一流黨校。更換浴霸100個,水暖件1000套,有限電視費200000元,七條網絡線300000元,修理費100000元。

5、提高校園文化建設,新購紅色雕塑4座。增添紅色文化基因,打造玉溪市廉政基地。同時美化校園綠化85畝的綠化基地,保護古樹43棵。

6、2019年 -2021按照《中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》中發(2015)35號及《中共玉溪市委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》玉發〔2016〕13號中發(二十六)重視地方黨校基礎設施建設和辦學經費保障。學員教室、學員宿舍、學員食堂、學員圖書館等設施是黨校正常辦學必需的基礎設施,健全黨校經費保障機制,黨校辦學所需經費納入同級財政預算統籌安排。學員教室、學員宿舍、學員食堂、學員圖書館等設施是黨校正常辦學必需的基礎設施,相關經費由同級財政性資金等途徑解決,加大經費投入。加強黨校工作督促檢查,促進主體責任落到實處。玉發(2016)13號文件21條規定:市縣區黨委要切實落實主體責任。2016年,市級財政安排1000萬元,作為對縣區黨校基礎設施建設專項補助經費。各縣區要將黨校基礎設施建設所需資金列入同級財政預算。對基礎設施薄弱的縣區黨校,黨委政府要專項研究,加大投入力度。推進“智慧校園”建設,提高黨校信息化水平。加強黨校工作督查檢查,促進黨委主體責任落到實處。按照上述文件精神加快我校智慧校園建設提高軟件水平。

7、2019年到2021加大對縣區黨校支持力度,統籌縣區黨校改擴建經費補助,力爭2021年全部完成縣區黨校建設。

十、其他公開信息

(一)機關運行經費安排

公用經費138.9萬元,主要用于辦公費61萬元、水費3萬元、《理論與宣傳》印刷費5萬元、郵電費3萬元、差旅費25萬元、日常維修費6萬元、設備租賃費2萬元、培訓費7萬元、1.5萬元接待費、勞務費8萬元、租車費5萬元、辦公設備購置11.84萬元等。

工作業務經費31萬元,其中:《理論與宣傳》發行費、稿費8萬元、黨建工作經費0.5萬元、零星修繕2.5萬元、教師進修經費10萬元、科研經費10萬元。

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日,中國共產黨玉溪市委員會黨校資產總額2865.3萬元,其中,流動資產1054.2萬元,固定資產1765.9萬元(具體內容詳見附表),無形資產45.2萬元。2019年部門預算安排政府采購10萬元,其中固定資產采購10萬元。

(三)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金10萬元。與上年同口徑相比,減177.7萬元,主要原因是去年有預算采購物業管理服務,2019年無需求,只采購因設備老化更換的新設備。

第三部分:名詞解釋

第四部分:中國共產黨玉溪市委員會黨校2019年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、基金預算支出情況表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、政府采購表

十二、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

十三、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十四、對下績效目標表

(具體詳見附表)

中國共產黨玉溪市委員會黨校

2019年2月12日

監督索引號53040000128100111

行政事業單位國有資產占有使用情況表.xls

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